常德市人大常委会机关

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市人大常委会机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市人大常委会机关单位概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

（六）选举并有权罢免市中级人民法院院长；

（七）选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（八）选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

（九）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（十）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（十一）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十四）保护各种经济组织的合法权益；

（十五）保障少数民族的权利；

（十六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市人大常委会机关设委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设委室分别是：市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委。

所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于研究室管理，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为常德市人大常委会机关本级。

第二部分 

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

          部门：常德市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            部门：常德市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                     公开07表

                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                部门：常德市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                         公开08表

                                                                                                                                                                                                                    单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5190.13万元。与上年相比，减少191.15万元，减少3.56%，主要是因为根据财政统筹安排，压减内档经费和事业运行类项目经费。支出总计5190.13万元。与上年相比，增加157.74万元，增长3.14%，主要是因为2021年预算执行中按规定使用了上年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4841.24万元，其中：财政拨款收入4837.13万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.11万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5190.13万元，其中：基本支出3980.27万元，占76.69%；项目支出1209.86万元，占23.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5186.02万元，与上年相比，减少184.46万元，下降3.44%，主要是因为根据财政统筹安排，压减内档经费和事业运行类项目经费。财政拨款支出总计5186.02万元。与上年相比，增加184.46万元，增长3.44%，主要是因为2021年预算执行中按规定使用了上年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5186.02万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出增加164.43万元，增长3.28%，主要是因为2021年预算执行中按规定使用了上年度结转资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5186.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4340.39万元，占83.70%；教育支出15万元，占0.29%；社会保障和就业支出650.66万元，占12.55%；住房保障支出179.97万元，占3.46%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3868.65万元，支出决算数为5186.02万元，完成年初预算的134.06%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1698.86万元，支出决算为2072.14万元，完成预算的121.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行中政策性追加人员经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为873.89万元，支出决算为820.42万元，完成预算的93.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2020年度未支付款项在2021年度支付。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为44.28万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为324万元，支出决算为380.38万元，完成预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因是：因部分工作跨年开展，2020年度未支付款项在2021年度支付。 

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为36.97万元，完成预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2020年度未支付款项在2021年度支付。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为138.55万元，支出决算为190.71万元，完成预算的137.65%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2020年度未支付款项在2021年度支付。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为257.90万元，支出决算为249.70万元，完成预算的96.82%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2020年度未支付款项在2021年度支付。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目经费；上年未完成项目工作本年度完成并结账。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：派驻纪检监察组费用未纳入本单位年初预算。    

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年中追加经费，未纳入本单位年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为340.33万元，支出决算为612.89万元，完成预算的180.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加养老保险缴费预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，追加职业年金缴费预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有离世退休干部。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：国库年中调整功能科目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.09万元，支出决算为179.97万元，完成预算的114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资津补贴调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3980.27万元，其中：人员经费2859.49万元，占基本支出的71.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1120.78万元，占基本支出的28.15%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125.50万元，支出决算为61.63万元，完成预算的49.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情没有安排因公出国（境）经费，无人员出国出境。与上年相比增加0万元，增加0%，持平的主要原因是因疫情影响，无人员出国出境。

公务接待费支出预算为47万元，支出决算为20.90万元，完成预算的44.47%，决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务有所减少；二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待相关规定，规范公务接待费结算事宜，全年实际支出较预算有所减少。与上年相比减少8.04万元，减少27.79%，减少的主要原因是2021年度进一步节约缩减了接待费用，接待费用总额有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，与上年相比减少0元，减少0%，减少的主要原因是落实厉行节约相关要求。

公务用车运行维护费支出预算为72.50万元，支出决算为40.73万元，完成预算的56.18%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，与上年相比减少11.23元，减少21.62%，减少的主要原因是落实厉行节约相关要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算20.90万元，占33.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.73万元，占66.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无，支出0万元。2021年度因新冠肺炎疫情没有安排因公出国（境）费，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为20.90万元，全年共接待来访团组201个、来宾1990人次，主要是上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，无此项经费支出。公务用车运行维护费40.73万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出1120.78万元，比年初预算数增加605.83万元，增长99.91%，主要原因是：按规定调整经费预算。比上年决算数增加57.58万元，增长0.01%，主要原因是：按规定调整经费预算。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费369.51万元，用于召开相关会议。其中：一类会议用于召开七届人大六次会议、八届人大一次会议，累计人数1800余人，内容为听取和审查政府工作报告，有关选举事项等；二类会议用于组织召开市人大常委会会议8次，累计人数800余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作。其中三类会议支出68.72万元，经费预算为92.14万元。

2021年度本单位开支开支培训费46.98万元，用于开展人大代表和干部培训。分别为省市人大代表和人大干部培训班2期，培训人数106人；省人大组织干部履职能力提升培训班，参训人数7人。培训经费预算为58万元。

2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额151万元，其中：政府采购货物支出102.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.31万元。授予中小企业合同金额151万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。  

组织对机关本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5186.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果为“优”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、人大事务：指各级人民代表大会的支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为市人大提供后勤保障服务的机关的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十四、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指纪检监察的基本支出。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分

附  件

常德市人大常委会机关

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

2021年末，市人大常委会机关设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室管理，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

（三）2021年部门绩效目标

1.召开常委会会议4次，主任会议12次，听取和审议决议事项25项。

2.开展各类政治理论学习20次，审议通过地方性法规2部，落实代表轮训计划次数2次，每位代表年参加重要活动次数2次。

3.完成调研课题2篇，视察调研活动5次，推进地方立法2次，确保常委会建言有据、立法有序、解难有策。

4.接待群众来访50人次以上，收集意见建议250余条以上。

5.社会公众或服务对象满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算2802.65万元，其中：工资福利支出1855.95万元、一般商品和服务支出606.37万元、对个人和家庭补助340.33万元，上年结转0万元，年内调整预算1177.62万元，全年可执行预算合计3980.27万元。

2021年基本支出决算3980.27万元，其中：工资福利支出2206.30万元、一般商品和服务支出981.88万元、对个人和家庭补助653.19万元、资本性支出138.90万元。年末结转结余0万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况 

金额单位：万元

上表反映，增减变化的主要原因是：预算编制要求有变化，人员经费提标；工作任务增加，支出增加，经费压减。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，减少原因为经费压减，严格执行中央“八项规定”，严控开支。

（二）项目支出情况

2021年，项目支出年初预算1066万元，上年结转348.90万元，年内调整预算0万元，全年可执行预算合计1226.54万元。

2021年，项目支出决算1209.86万元，年末结转结余收回。具体明细如下：                                    

                                                        单位：万元

    上表反映，增加的主要原因是依据安可替代要求，更换国产电脑，老干活动中心进行维修改造，资本性支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结果

市人大机关贯彻和执行本行政区域内宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议，坚定不移服务发展大局；保证机关工作正常运行，经常召开常委会会议和主任会议，增强监督实效；审议事项，按时办结。

对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

经综合评价，2021年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果为“优 ”。

（二）目标完成情况

1.召开常委会会议9次、主任会议23次，听取和审议决议32个。完成绩效目标。

2.组织开展执法检查、集中视察等调研活动6次，交办审议意见15件，审议通过地方性法规2部，开展代表轮训2次，组织代表参加重要活动3次。完成绩效目标。

3.完成调研课题40个，开展各类政治理论学习20次，开展会前学法4次，确保常委会建言有据、立法有序、解难有策。完成绩效目标。

4.接待群众来访110人次，收集意见建议1200余条。完成绩效目标。

5.社会公众或服务对象满意度95%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

2021年，市人大机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧跟市委决策履职、紧扣发展大局行权、紧贴群众期盼代言，守正创新、干在实处、走在前列，召开常委会会议9次、主任会议23次，制定出台地方性法规2件，听取和审议专项工作报告23项，交办审议意见15件，任免国家机关工作人员89人次，接待群众上访超110余人次，圆满完成了市七届人大六次会议确定的各项目标任务。

持之以恒强化理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在庆祝建党100周年会议上重要讲话精神，及时跟进学习习近平法治思想，认真开展党史学习教育、政治理论学习20次，认真学习研讨，领会精神实质，把握核心要义，明确实践要求，进一步提高政治站位，坚定理想信念，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

毫不动摇坚持党的领导。自觉把党的领导贯穿人大工作各方面、全过程，向市委请示报告年度工作要点和立法、监督计划等重大事项37件次。认真贯彻落实党中央和省委、市委重大决策部署、重要人事安排，依法行使重大事项决定权和人事任免权，积极指导、依法监督市县乡三级人大换届选举，选举产生三级人大代表，全面实现组织人事意图。认真履行常委会党组把方向、管大局、保落实的政治责任，严格落实党的建设、党风廉政建设和意识形态工作责任。加强人大制度理论研究和新闻舆论工作，讲好人大故事，展示代表形象。

提高地方立法质量。深入贯彻习近平法治思想，对照务实管用、简单可靠、急用先行立法要求，推行开门立法，探索“专班”立法工作机制，创新网络问计工作模式，制定出台《常德市养犬管理条例》《常德市文明行为促进条例》等两部地方性法规，为强化精细管理、提升文明形象提供了法治保障。

维护社会公平正义。坚持一年一主题，扎实开展司法公正常德行，听取“一府两院”关于加强检察公益诉讼执行情况的报告，并开展专题询问，推动建立检察机关提起公益诉讼制度。听取和审议“一府两院”扫黑除恶工作、市监委扫黑除恶“打伞破网”专项工作等情况报告，推动全市扫黑除恶工作常态化、长效化。听取和审议基层公安派出所、交警大队执法规范化建设情况报告，着力保障群众身边的公平正义，引导群众依法信访维权，及时转办、交办、督办各类信访案件260余件。

积极参与中心工作。紧紧围绕全市产业链三年行动计划，牵头推进医药前体与生物技术产业链、药品化妆品和医疗器械产业链建设，积极走访调研链上企业，帮助解决一系列实际困难，有效助推生物医药与健康食品产业成为我市第二个千亿产业集群。紧紧围绕招大引强行动，牵头推进工程机械配套产业园项目招商引资工作，建立科学工作机制，定期走访调研、调度协调、精准招商，成功签约落户企业10个、总投资11.2亿元，提前完成年度目标任务。

突出财政预算监督。关注宏观经济运行，听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况报告。推进绩效财政建设，听取和审议预算编制、预算执行、年度决算、预算调整、预算绩效管理等情况报告，着力强化预算刚性约束、提高资金使用绩效。落实市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度，听取和审议金融企业国有资产管理情况报告。加强国有企业和政府部门审计查出问题整改监督，全面开展整改情况满意度测评，推动被审计单位整改问题106个。

强化代表建议督办。着力提高代表建议质量，认真落实主任会议成员牵头督办、专门委员会归口督办、联工委协调督办的工作机制。2021年，确定的老旧小区加装电梯、人才培养、粮食安全、规范教育培训等重点建议办理效果明显，得到代表和群众的广泛认可。

扎实开展代表活动。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，组织开展市领导中市人大代表参加“学党史作表率”代表小组主题活动，有效解决汉寿县毛家滩维吾尔族乡中学办公条件差等难题。坚持市县整体联动，扎实开展“水污染防治，人大代表在行动”主题活动，组织五级人大代表对全市536个排污口分组进行监督，推动整改水源环保问题100多个。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效评价指标体系设置不够科学，需继续探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标体系，科学评价部门整体效益情况。

2.预算管理有待进一步加强。2021年，受突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。预算执行进度偏慢，相对比较集中。

八、下一步改进措施

1.进一步加强预算绩效管理。科学合理编制绩效目标，科学设置评价指标体系，开展预算绩效全过程管理，加强财务部门与业务部门协同配合，强化预算支出责任。

2.进一步强化预算管理。进一步加强事业运行类经费管理，提高预算编制的精准度和前瞻性。实行预算执行动态分析，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2021年部门整体支出的绩效自评工作，对本单位整体支出情况有了一个完整、全面的了解。下一步我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，严格按要求公开部门整体支出绩效评价报告，提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

无。