常德市人大常委会机关2019年部门决算公开

目录

第一部分市人大常委会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）法律规定的其他职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市人大常委会机关是正厅局级机关，现有委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，属市一级预算的单位，全部纳入部门决算编制范围。内设3个正处级工作机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会联工委；8个专门委员会：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委。所属正科级事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，常德市人大常委会机关2019年度部门决算系本级单位决算，纳入编制范围的单位共1个，与预算编制范围一致。

第二部分部门决算表(见附表）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计4292.75万元，与2018年相比，增加228.86万元，增长5.63%，主要原因是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；委室增加，项目经费增加。2019年度支出总计4175.27万元，与2018年相比，增加586.36万元，增长16.34%，主要原因是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；业务量增加，办公费、印刷费等支出增加；委室增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4292.75万元，其中：财政拨款收入4287.95万元，占99.89%；其他收入4.80万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4175.27万元，其中：基本支出3167.27万元，占75.86%；项目支出1008万元，占24.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4287.95万元，与2018年相比，增加236.06万元，主要原因是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；委室增加，项目经费增加。财政拨款支出总计4175.27万元，与2018年相比，增加586.36万元。主要原因是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；委室增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4175.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加598.36万元，增长16.73%，主要原因是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；业务量增加，办公费、印刷费等支出增加；委室增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4175.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3443.01万元，占82.46%；社会保障和就业支出588.13万元，占14.09%；住房保障支出144.13万元，占3.45%。   

（三） 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3472.76万元，支出决算数为4175.27万元，完成年初预算的120.23%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1388.83万元，支出决算为1075.66万元，完成预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为880.92万元，支出决算为583.91万元，完成预算的66.28%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为38万元，支出决算为25.18万元，完成预算的66.26%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为324万元，支出决算为257.70万元，完成预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为40万元，支出决算为41.83万元，完成预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，上年未完成项目工作本年度完成并结账。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为101万元，支出决算为114.82万元，完成预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，上年未完成项目工作本年度完成并结账。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为70万元，支出决算为60.99万元，完成预算的87.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制各项经费支出。 

8、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为151.60万元，支出决算为130.12万元，完成预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制各项经费支出。 

9、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年下达的预算指标功能科目和预算批复相比有调整。 

10、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1141.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目；上年未完成项目工作本年度完成并结账。 

11、一般公共服务（类）人大事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年未完成项目工作本年度完成并结账。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：派驻纪检监察组费用未纳入本单位年初预算。 

13、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：派驻纪检监察组费用未纳入本单位年初预算。 

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为346.44万元，支出决算为405.42万元，完成预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员；奖金提标。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加养老保险缴费预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有离世退休干部。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.97万元，支出决算为144.13万元，完成预算的109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资津补贴调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3167.27万元，其中：人员经费2246.77万元，占基本支出70.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费920.50万元，占基本支出29.06%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为216.50万元，支出决算为121.86万元，完成预算的56.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为29.34万元，完成预算的146.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是省人大组织2次出国出境活动，与上年相比增加12.99万元，增长79.41%，增长的主要原因是省人大组织2次出国出境活动，有4人参加。

公务接待费支出预算为95万元，支出决算为28.75万元，完成预算的30.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格规范公务接待活动和公务接待费开支。与上年相比增加15.50万元，增长117.05%,增长的主要原因是今年外地来常交流工作单位增多，接待量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为101.50万元，支出决算为63.77万元，完成预算的62.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制车辆运行经费。与上年相比增加13.48万元，增长26.80%，增长的主要原因是因工作需要更新了1辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.75万元，占23.60%，因公出国（境）费支出决算29.34万元，占24.08%，公务用车购置费及运行维护费支出决算63.77万元，占52.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为29.34万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计因公出国（境）4人次，主要是用于省人大统一安排的出访团组等公务活动所发生的机票费、住宿费、伙食费等支出。

2、公务接待费支出决算为28.75万元，全年共接待来访团组380个、来宾3058人次，主要用于接待来常人大团组及应邀来常与人大工作相关人士接待的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为63.77万元，其中：公务用车购置费26.44万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费37.33万元，主要是用于公务车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，人大机关严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出920.50万元，比年初预算数增加362.23万元，增长64.88%。主要原因是：因工作需要业务量增加，所需办公费、印刷费、公务接待费、因公出国（境）费、办公设备购置等支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费336.54万元，用于召开日常工作会、常委会、代表大会等会议，人数2300人，其中三类会议支出73.03万元，经费预算为117.20万元。开支培训费61.99万元，用于开展代表履职培训，人数120人，经费预算为70万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额398.16万元，其中：政府采购货物支出398.16万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，公务车辆11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名称解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

常德市人大机关2019年决算公开表.xlsx

常德市人大机关2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc